4.7 Ilmoitus oma-aloitteisista veroista (ent kausiveroilmoitus)
Pääset toimintoon Ilmoitus oma-aloitteisista veroista (entinen kausiveroilmoitus) ylävalikon kohdasta Toiminnot -> Raportit -ruudulta.
Tiedot voidaan tällä ruudulla sekä tulostaa paperilomakkeelle omaa arkistointia tai paperilla palauttamista varten, sekä palauttaa tiedot sähköisesti suoraan verottajalle.
Ilmoitusjakso
Tässä valitaan jakso, jota ilmoitus koskee: Vuosi, Neljännesvuosi tai Kuukausi. Oletusilmoitusjakson voi määrittää Työkalut -> Kirjanpidot -> Asetukset -näytöllä Alv ilmoitusjakso -valintalaatikosta.
Kohdekausi
Jos valitset Neljännesvuoden tai Kuukauden ilmoitusjaksoksi, niin määritä myös Kohdekausi.
Haen alarajahuojennusta
Jos hakee alarajahuojennusta, valintalistasta tulee valita sopivin verottajan määrittämistä vaihtoehdoista.
Maksuperusteinen arvonlisävero
Valintalaatikko tulee valita klikkaamalla sitä, jos myyntien ja ostojen arvonlisävero tilitetään maksuperusteisesti.
Tunnistautuminen tapahtuu Tulorekisterin varmenteella.
Jos Tulorekisterin varmenne on jo aikaisemmin haettu Webwakkaan palkkatietojen ilmoittamista varten, samalla varmenteella lähetetään myös Ilmoitus oma-aloitteisista veroista verottajalle. Kun klikkaa Lähetä-painiketta, ohjelma vielä varmistaa, että ilmoitus halutaan lähettää ja kun varmistukseen on vastattu kyllä, ohjelma lähettää ilmoituksen verottajalle. Samalla näytön alareunaan muodostuu rivi, jossa kerrotaan, mikä lomake on lähetetty ja milloin. Valitsemalla rivin ja klikkaamalla rivin yläpuolelta vasemmalta Lisätiedot-painiketta, ohjelma näyttää lähetykseen liittyvät lisätiedot, jos sellaisia on.
Jos varmennetta ei ole vielä haettu, varmenteen haku Webwakkaan onnistuu seuraavasti: Webwakan käyttäjä sopii ensin Tulorekisterin kanssa varmenteen käytöstä tilaamalla varmenteen noutoon tarvittavat tunnukset Tulorekisteri -verkkopalvelussa.
Tulorekisterin varmennepalvelu lähettää turvasähköpostilla asiakkaalle varmennepyynnön tekoa varten tarvittavat tiedot: siirtotunnuksen ja kertakäyttösalasanan. Kertakäyttösalasana on voimassa 14 vuorokautta. Jos varmennepyyntöä ei tehdä tämän ajan kuluessa, kertakäyttösalasana vanhenee, ja Webwakan käyttäjän on aloitettava varmenteen muodostus alusta.
Siirtotunnus ja kertakäyttösalasana täydennetään Webwakassa Tulorekisterin varmenne –näytöllä (Työkalut -valikosta pääsee näytölle) niille tarkoitettuihin kenttiin. Ohjelma näyttää näytöllä kirjautuneen käyttäjän käyttäjätunnuksen ja nimen. Käyttäjän tulee lisätä näytölle Organisaatio eli yrityksen nimi ja Asiointitunniste, joka on yrityksen Y-tunnus. Klikkaamalla Hae varmenne –painiketta, ohjelma hakee varmenteen Tulorekisterin varmennepalvelusta. Kun varmenne on onnistuneesti tallennettu Webwakkaan, Ilmoituksen oma-aloitteisista veroista voi lähettää varmenteella.
Lisätietoja Tulorekisterin varmenteesta voi lukea ohjeen luvusta 11.1. Varmenne.
Y-tunnus
Ohjelma täydentää kenttään automaattisesti kirjanpidon Perustiedot-valikon Yrityksen perustietoihin tallennetun Y-tunnuksen. Tarvittaessa tallenna Y-tunnus yrityksen perustietoihin.
Uusintalähetys
Jos lähetät ilmoituksen uudelleen virheen korjaamiseksi, rastita kohta Uusintalähetys ja valitse verottajan tarjoamista syistä sopivin.
Ei toimintaa
Rasti tähän mikäli palautat ilmoituksen jaksolta, jolloin ei ole arvonlisäverovelvollista liiketoimintaa.
Tämän jälkeen voit painaa Tulosta ja nähdä raportin, joka on lähetettävänä. Jos kaikki tiedot näyttävät olevan oikein, paina Lähetä. Tunnistaudu sitten valitsemasi palvelun kautta, jonka jälkeen kausiveroilmoituksesi lähetetään verottajalle.
Lähetyksen jälkeen tieto lähetyksen onnistumisesta näkyy ruudun alaosan Lisätiedot -kohdassa.
Ilmoitus Oma-aloitteisista veroista, kahdesta yrityksestä
Webwakasta voi lähettää halutessaan kahden yrityksen yhteisen ilmoituksen oma-aloitteisista veroista verottajalle.
- Jotta yhteinen ilmoitus on mahdollinen, yrityksillä täytyy olla sama Y-tunnus (kirjanpidossa Yrityksen perustiedoissa). Lisäksi kirjanpitojen tulee olla joko molempien maksuperusteisia tai molempien suoriteperusteisia.
- Webwakka laskee yhteen tarvittavat luvut kahdesta kirjanpidosta Ilmoitukseen oma-aloitteisista veroista. Yhteenlaskun jälkeen ohjelma suorittaa alarajahuojennuksen laskennan, jos sitä ei ole erikseen estetty valitsemalla Kirjanpidon Asetuksissa valintalaatikko: Ei Alv huojennuslaskentaa.
- Raportit -osiossa parametrit –näytöllä tehdyt valinnat koskevat molempia yhdessä lähetettäviä kirjanpitoja.
- Ilmoitus oma-aloitteisista veroista -lomakkeen voi normaalisti tulostaa tai/ja lähettää sähköisesti verottajalle.
Kirjanpidon asetuksissa on valintalaatikko: Ilmoitukseen oma-aloitteisista veroista lisätään saldot kirjanpidosta:, josta käyttäjä voi valita, minkä kirjanpidon tiedot lasketaan valitun kirjanpidon lisäksi Ilmoitukseen oma-aloitteisista veroista. Valintalistassa ohjelma näyttää ne käyttäjän Webwakassa olevista kirjanpidoista, joilla on sama Y-tunnus kuin parhaillaan valittuna olevalla kirjanpidolla. Lisäksi valintalistassa näytettävien kirjanpitojen täytyy olla samalla tavalla kuin valittuna oleva kirjanpito joko maksuperusteisia tai suoriteperusteisia.
Valintalistan yksi vaihtoehto on ”Ei määritelty”. Se on oletuksena valintalistassa ja se valitaan, jos aikaisemmin on valittu ja tallennettu kirjanpito valintalistasta eikä enää haluta toista kirjanpitoa samaan ilmoitukseen.
Kun kirjanpidon asetuksiin on lisätty tieto toisesta kirjanpidosta, tieto tästä näytetään Raportit -osion Ilmoitus Oma-aloitteisista veroista Parametrit -näytöllä Ilmoitukseen lisättävä kirjanpito -valintalaatikossa. Kirjanpidon voi tässä Parametrit -osion kohdassa myös tarvittaessa vaihtaa ja ilmoituksen lähetys tallentaa vaihdetun kirjanpidon tiedon myös Kirjanpidon asetuksiin.
Jos kirjanpidon asetuksiin ei ole tallennettu tietoa toisesta lähetettävästä kirjanpidosta, Parametrit -näyttö säilyy ennallaan ja näyttää vain avoinna/valittuna olevan kirjanpidon tiedot. Tällöin Ilmoitukseen lisättävä kirjanpito -valintalaatikkoon kokonaan piilotettu.
Jos käyttäjällä on valittuna kirjanpito, joka on määritetty toisen kirjanpidon Oma-aloitteiset verot -ilmoitukseen lisättäväksi, valitusta kirjanpidosta ei voi muodostaa itsenäistä Ilmoitusta oma-aloitteisista veroista ja lähettää verottajalle. Käyttäjä ei voi myöskään lisätä valitun kirjanpidon Asetuksista kirjanpitoa lisättäväksi Oma-aloitteiset verot -ilmoitukseen. Kenttä on tällöin kirjanpidon Asetuksissa passivoitu. Toiseen kirjanpitoon liitetystä kirjanpidosta ei voi lähettää Raportit-osiossa Ilmoitus Oma-aloitteisista veroista –lomaketta. Tästä osoituksena näytön kentät ovat harmaana ja Lähetä-painikkeen alapuolella lukee lisätietona: ”Liitetty kirjanpitoon XX”.
